|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DESA BRODOT KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG |
||||
|
KODE REK |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/ (KURANG) |
|
(Rp) |
(Rp) |
(Rp) |
||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
4. |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
307.380.000,00 |
302.880.000,00 |
4.500.000,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
74.500.000,00 |
70.500.000,00 |
4.000.000,00 |
|
4.1.4 |
Lain-Lain Pendapatan Asli
Desa |
232.380.000,00 |
232.380.000,00 |
0,00 |
|
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.988.787.900,00 |
1.988.787.900,00 |
0,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.292.231.000,00 |
1.292.231.000,00 |
0,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi |
71.034.900,00 |
71.034.900,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana
Desa |
400.522.000,00 |
400.522.000,00 |
0,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten
/ Kota |
225.000.000,00 |
225.000.000,00 |
0,00 |
|
4.3. |
Pendapatan Lain - lain |
8.167.000,00 |
8.088.536,81 |
78.463,19 |
|
JUMLAH PENDAPATAN |
2.304.334.900,00 |
2.299.756.436,81 |
4.578.463,19 |
|
|
5 |
BELANJA |
|
|
|
|
1. |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
802.238.150,58 |
793.494.688,00 |
8.743.462,58 |
|
1.1.1 |
Pembayaran Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
49.200.000,00 |
49.200.000,00 |
0,00 |
|
1.1.2. |
Pembayaran Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
252.931.200,00 |
250.709.000,00 |
2.222.200,00 |
|
1.1.3. |
Penyediaan Jaminan Sosial
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
5.580.000,00 |
5.423.488,00 |
156.512,00 |
|
1.1.4. |
Kegiatan Operasional Kantor
Desa |
72.143.950,58 |
69.505.800,00 |
2.638.150,58 |
|
1.1.5. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
30.228.000,00 |
30.050.900,00 |
177.100,00 |
|
1.1.6. |
Kegiatan Operasional BPD |
5.875.000,00 |
5.875.000,00 |
0,00 |
|
1.1.7. |
Kegiatan Operasional RT/RW |
42.446.000,00 |
39.968.100,00 |
2.477.900,00 |
|
1.1.8 |
Penyediaan Operasional
Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
34.187.000,00 |
33.621.500,00 |
565.500,00 |
|
1.1.90. |
Penerimaan Lain Kepala Desa
dan Perangkat Desa dari Tanah Bengkok |
232.380.000,00 |
232.380.000,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Penyediaan Sarana Prasarana
Pemerintah Desa |
44.600.000,00 |
44.100.000,00 |
500.000,00 |
|
1.3. |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
8.667.000,00 |
8.660.900,00 |
6.100,00 |
|
1.4 |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan |
23.500.000,00 |
23.500.000,00 |
0,00 |
|
1.5.6 |
Administrasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
2. |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
851.130.200,00 |
840.139.000,00 |
10.991.200,00 |
|
2.1. |
Sub Bidang Pendidikan |
52.330.000,00 |
52.330.000,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Sub Bidang Kesehatan |
221.558.000,00 |
218.968.000,00 |
2.590.000,00 |
|
2.3. |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
270.000.000,00 |
270.000.000,00 |
0,00 |
|
2.4. |
Sub Bidang Kawasan
Pemukiman |
305.000.000,00 |
297.841.000,00 |
7.159.000,00 |
|
2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan |
2.242.200,00 |
1.000.000,00 |
1.242.200,00 |
|
3. |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
159.985.000,00 |
154.040.000,00 |
5.945.000,00 |
|
3.1. |
Sub Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum |
43.520.000,00 |
37.950.000,00 |
5.570.000,00 |
|
3.2. |
Sub Bidang
Kebudayaan dan Keagamaan |
106.000.000,00 |
106.000.000,00 |
0,00 |
|
3.3. |
Sub Bidang
Kepemudaan dan Olahraga |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
0,00 |
|
3.4. |
Bidang kelembagaan Masyarakat |
9.165.000,00 |
8.790.000,00 |
375.000,00 |
|
4. |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
332.910.000,00 |
332.805.250,00 |
104.750,00 |
|
4.2. |
Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan |
236.917.000,00 |
236.828.000,00 |
89.000,00 |
|
4.4. |
Sub Bidang
Pemberdayaan Perempuan |
15.877.000,00 |
15.877.000,00 |
0,00 |
|
4.7. |
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
80.116.000,00 |
80.100.250,00 |
15.750,00 |
|
5. |
Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak |
166.271.000,00 |
165.600.000,00 |
671.000,00 |
|
5.1. |
Sub Bidang penanggulangan Bencana |
333.000,00 |
0,00 |
333.000,00 |
|
5.2. |
Sub Bidang keadaan Darurat |
338.000,00 |
0,00 |
338.000,00 |
|
5.3. |
Sub Bidang Keadaan Mendesak |
165.600.000,00 |
165.600.000,00 |
0,00 |
|
|
JUMLAH BELANJA DESA |
2.312.534.350,58 |
2.286.078.938,00 |
26.455.412,58 |
|
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
(8.199.450,58) |
13.677.498,81 |
(21.876.949,39) |
|
6. |
PEMBIAYAAN DESA |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
118.199.450,58 |
116.199.450,58 |
2.000.000,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
110.000.000,00 |
0,00 |
110.000.000,00 |
|
|
JUMLAH PEMBIAYAAN DESA |
8.199.450,58 |
116.199.450,58 |
(108.000.000,00) |
|
|
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN |
0,00 |
129.876.949,39 |
(129.876.949,39) |
